【2025年最新版】freeeで副業の確定申告をする方法：初心者でもわかる完全ガイド
副業を始めた初心者の方にとって、確定申告は複雑で難しそうに感じるかもしれません。しかし、クラウド会計ソフトfreeeを使えば、2025年の確定申告も簡単に済ませることができます。この記事では、freeeを活用して副業の確定申告を行う具体的な手順を、初心者にもわかりやすく解説します。
副業で確定申告が必要になるケースとは？
まず、副業をしている方が確定申告を行う必要があるケースを確認しましょう。2025年も以下の条件に該当する場合は、確定申告が必要です。
- 副業所得が年間20万円を超える場合（給与所得者）
- フリーランスとして事業所得がある場合
- 不動産所得がある場合
- 株式の譲渡所得で損失を繰り越したい場合
特に注意したいのは、副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要だということです。ただし、確定申告を行えば住民税の申告も同時に完了するため、freeeを使って確定申告を行うのがおすすめです。また、副業で経費が多く発生している場合は、20万円以下でも確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。freeeなら簡単に経費の計算もできるため、まずは一度試算してみることをおすすめします。なお、副業在宅ワークで月5万円を稼ぐ方法を実践している方は、所得が20万円を超える可能性が高いため、確実に確定申告の準備をしておきましょう。
freeeで副業の確定申告を始める前の準備
freeeを使って確定申告を行う前に、必要な書類と情報を準備しましょう。2025年の確定申告に向けて、以下のものを用意してください。
- 収入に関する書類：給与所得の源泉徴収票、副業の支払調書、売上の記録
- 経費に関する領収書・レシート：交通費、備品購入費、通信費など
- 控除に関する書類：生命保険料控除証明書、医療費の領収書など
- 銀行口座情報：還付金受取用の口座情報
freeeでは、スマートフォンアプリを使ってレシートを撮影するだけで自動的に経費として登録できる機能があります。この機能を活用するために、日頃からレシートを整理しておくことが重要です。また、副業用の銀行口座を分けている場合は、freeeと連携させることで取引データを自動で取り込むことができ、作業効率が大幅に向上します。ChatGPTを活用した副業を行っている方は、パソコンやソフトウェアの購入費用なども経費として計上できるため、関連する領収書は必ず保管しておきましょう。
freeeアカウント作成から基本設定まで
freeeで確定申告を行うには、まずアカウントを作成し、基本設定を行う必要があります。2025年の確定申告に向けた具体的な手順を説明します。
まず、freee公式サイトにアクセスし、「確定申告freee」の無料プランに登録します。メールアドレスとパスワードを設定後、事業の基本情報を入力します。副業の場合は、事業の種類を「個人事業主」を選択し、業種を具体的に入力してください。
次に、会計期間を設定します。2025年の確定申告では、2024年1月1日から2024年12月31日までが対象期間となります。青色申告を希望する場合は、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出している必要があります。まだ提出していない場合は、2025年3月15日までに提出すれば、2025年分から適用されます。
銀行口座やクレジットカードとの連携設定も忘れずに行いましょう。これにより、取引データが自動で取り込まれ、仕訳作業が大幅に簡素化されます。
収入と経費の入力方法
freeeでは、副業の収入と経費を簡単に入力できます。初心者でもわかりやすい入力方法を具体的に説明します。
収入の入力方法：
「取引」メニューから「収入」を選択し、取引日、取引先、金額、勘定科目を入力します。副業の種類に応じて適切な勘定科目を選択してください。例えば、ライティングやデザインなどのサービス業の場合は「売上高」、アフィリエイト収入の場合は「雑収入」を選択します。
経費の入力方法：
スマートフォンアプリを使ってレシートを撮影すれば、自動でテキスト化され、適切な勘定科目が提案されます。主な経費項目には、以下のようなものがあります：
- 通信費（インターネット料金、携帯電話料金の事業利用分）
- 消耗品費（文房具、PC周辺機器など）
- 旅費交通費（打ち合わせのための交通費）
- 研修費（スキルアップのためのセミナー参加費）
家事按分が必要な経費（自宅で作業する場合の家賃や光熱費など）は、事業利用割合を設定して適切に計上しましょう。在宅ワークが中心の副業では、この家事按分の計算が重要になります。
確定申告書の作成と提出
収入と経費の入力が完了したら、freeeで確定申告書を作成します。2025年の確定申告期間は2025年2月17日から3月17日までですが、還付申告の場合は1月から受付開始されます。
freeeの「確定申告」メニューから申告書作成を開始します。システムが質問形式で必要な情報を聞いてくるので、順番に答えていくだけで申告書が完成します。所得控除（基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除など）の情報も忘れずに入力しましょう。
申告書の作成が完了したら、以下の方法で提出できます：
- e-Tax（電子申告）：マイナンバーカードとカードリーダーがあれば自宅から提出可能
- 印刷して税務署に提出：申告書を印刷し、税務署に直接提出または郵送
- 税務署の端末を利用：税務署設置のパソコンから電子申告
e-Taxを利用すれば、2025年も最大65万円の青色申告特別控除を受けることができるため、可能な限り電子申告を選択することをおすすめします。e-Taxのスマホでの提出方法については、詳しい手順を確認しておくと安心です。
freee利用時の注意点とコツ
freeeを使って副業の確定申告を行う際の注意点と、より効率的に活用するためのコツをご紹介します。
主な注意点：
定期的なデータバックアップを心がけ、入力ミスがないか複数回チェックしましょう。特に、収入と経費の金額、勘定科目の選択は慎重に確認してください。また、副業が会社にバレたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収」に設定することを忘れずに。
効率化のコツ：
銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能を積極的に活用し、レシート撮影機能で日々の経費入力を習慣化しましょう。月末には必ず帳簿を確認し、漏れがないかチェックする習慣をつけることが大切です。
freeeでは、確定申告時期になると混雑する可能性があるため、早めの準備と入力を心がけてください。2025年の確定申告も、余裕を持って2月中旬までには申告書の作成を完了させることをおすすめします。不明な点があれば、freeeのサポート機能やヘルプページを活用し、必要に応じて税理士に相談することで、正確で安心な確定申告を実現できます。
